16/05/02    

14/05/02 – PRESUPUESTO OPERATIVO DE OPERACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIONES DE ANCAP

VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 1999.-

RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 1999 de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland a precios promedio del período enero-junio de 1998 fue autorizado por Decreto N° 324/98 de 30 de Octubre de 1998.-

II) Que el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland solicitó adecuaciones de su Presupuesto correspondiente al ejercicio 1999 – de acuerdo con instrucciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – a efectos de recoger las variaciones en el nivel de precios de manera de expresar el mismo a precios promedio del año 1999.-

CONSIDERANDO: I) Que si bien lo ejecutado a nivel global no supera las partidas autorizadas, se constatan desvíos a nivel de renglones;

II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;

III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;

IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

ATENTO: A lo expuesto precedentemente:

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional, de Combustibles, Alcohol y Portland correspondientes al ejercicio 1999, de acuerdo al siguiente detalle:

 

 

 

 

PROGRAMA 1.0. COMBUSTIBLES.

 

 

 

 

 

 

I – INGRESOS.

$

$

    1. Ingresos Propios.

 

11.623.158.870

        Ventas Netas.

7.689.680.976

 

        Transf. Interdivisionales.

58.114.664

 

        IMESI e IVA.

3.738.045.872

 

        Otros.

 

137.317.358

 

 

 

 

 

II – PRESUPUESTO OPERATIVO.

 

10.833.295.944

Rubro

Denominación.

$

$

1.0.0.

Retribución de Servicios Personales.

 

331.536.583

1

Cargos Permanentes.

195.443.483

 

011

Sueldos Básicos.

193.327.591

 

012

Adelanto a Cuenta.

761

 

013

Aumento Res. 470/92 .

2.115.131

 

2

Personal Contratado.

6.113.926

 

021

Changas.

441.362

 

022

Destajistas.

0

 

023

Adelanto a Cuenta.

6

 

024

Otros Contratados.

5.550.010

 

025

Aumento Res. 470/92 .

122.548

 

3

Retribuciones Adicionales.

129.979.174

 

031

Varios.

92.598.945

 

032

Prima por Antiguedad.

7.041.822

 

033

Quebranto de Caja.

235.667

 

034

Compensación Producto.

1.906.066

 

035

Viático Comida.

28.196.674

 

1.0.1.

Cargas Legales s/ Servicios Personales.

 

81.346.736

Rubro

Denominación.

$

$

1.0.2.

Materiales y Suministros.

 

3.819.542.688

1.0.3.

Servicios no Personales.

 

2.120.703.200

1.0.4.

Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos.

 

14.278.519

1.0.7.

Subsidios y otras Transferencias.

 

4.405.650.529

7.1.

Al Sector Público.

0

 

7.2.

Al Sector Privado.

0

 

7.3.

Otras Transferencias Sec. Público.

0

 

7.4.

A Inst. sin Fines de Lucro.

0

 

7.5.

A Unidades Fliares por Personal Activo.

29.690.715

 

7.5.1.

Hogar Constituído.

2.936.440

 

7.5.2.

Asignación Familiar.

1.225.798

 

7.5.3.

Primas Matrimonio y Nacimiento.

49.050

 

7.5.4.

Retardo Mental.

0

 

7.5.5.

Servicio Médico.

23.217.626

 

7.5.6.

Serv. a las Personas en Actividad.

2.261.801

 

7.5.9.

Otras.

0

 

7.7.

Becas.

804.337

 

7.8.

Transferencias al Exterior.

0

 

7.9.

Tributos Municipales y Nacionales.

4.223.795.209

 

7.10

Versión de Resultados (Art. 643 Ley 16.070).

151.360.268

 

1.0.8.

Servicio de Deuda y Anticipos.

 

60.237.689

1.0.9.

Asignaciones Globales.

 

0

 

 

 

 

III - INVERSIONES.

 

150.586.532

Rubro

Denominación.

$

$

3

Servicios no Personales.

 

3.975.276

4

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos.

 

77.448.383

5

Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes.

 

3.715.200

6

Construcc.;Mejoras y Reparaciones Extraordin.

 

65.447.673

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1.1. ALCOHOLES.

 

 

 

 

 

 

I – INGRESOS.

$

$

    1. Ingresos Propios.

 

212.538.133

        Ventas Netas.

119.651.314

 

        Transf. Interdivisionales.

798.248

 

        IMESI e IVA.

87.232.248

 

        Otros.

 

4.856.323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – PRESUPUESTO OPERATIVO.

 

195.656.880

Rubro

Denominación.

$

$

1.1.0.

Retribución de Servicios Personales.

 

45.266.627

1

Cargos Permanentes.

32.843.370

 

011

Sueldos Básicos.

32.497.673

 

012

Adelanto a Cuenta.

201

 

013

Aumento Res. 470/92 .

345.496

 

2

Personal Contratado.

23.397

 

021

Changas.

3.932

 

022

Destajistas.

0

 

023

Adelanto a Cuenta.

0

 

024

Otros Contratados.

19.314

 

025

Aumento Res. 470/92 .

151

 

3

Retribuciones Adicionales.

12.399.860

 

031

Varios.

6.259.917

 

032

Prima por Antiguedad.

1.274.439

 

033

Quebranto de Caja.

103.494

 

034

Compensación Producto.

291.869

 

035

Viático Comida.

4.470.141

 

1.1.1.

Cargas Legales s/ Servicios Personales.

 

9.539.703

1.1.2.

Materiales y Suministros.

 

42.164.984

1.1.3.

Servicios no Personales.

 

27.339.840

1.1.4.

Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos.

 

209.652

1.1.7.

Subsidios y otras Transferencias.

 

71.136.074

7.1.

Al Sector Público.

0

 

7.2.

Al Sector Privado.

0

 

7.3.

Otras Transferencias Sec. Público.

0

 

Rubro

Denominación.

$

$

7.4.

A Inst. sin Fines de Lucro.

0

 

7.5.

A Unidades Fliares por Personal Activo.

5.589.860

 

7.5.1.

Hogar Constituído.

466.463

 

7.5.2.

Asignación Familiar.

158.617

 

7.5.3.

Primas Matrimonio y Nacimiento.

2.419

 

7.5.4.

Retardo Mental.

105.363

 

7.5.5.

Servicio Médico.

3.687.009

 

7.5.6.

Serv. a las Personas en Actividad.

1.169.989

 

7.5.9.

Otras.

0

 

7.7.

Becas.

143.190

 

7.8.

Transferencias al Exterior.

0

 

7.9.

Tributos Municipales y Nacionales.

65.403.024

 

7.10

Versión de Resultados (Art. 643 Ley 16.070).

0

 

1.1.8.

Servicio de Deuda y Anticipos.

 

0

1.1.9.

Asignaciones Globales.

 

0

 

 

 

 

III - INVERSIONES.

 

9.784.000

Rubro

Denominación.

$

$

3

Servicios no Personales.

 

0

4

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos.

 

4.224.000

5

Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes.

 

5.135.000

6

Construcc.;Mejoras y Reparaciones Extraordin.

 

425.000

 

 

 

 

PROGRAMA 1.2. PORTLAND.

 

 

 

 

 

 

I - INGRESOS.

$

$

    1. Ingresos Propios.

 

454.729.104

        Ventas Netas.

368.854.339

 

        Transf. Interdivisionales.

84.462

 

        IMESI e IVA.

81.990.132

 

        Otros.

 

3.800.171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - PRESUPUESTO OPERATIVO.

 

430.262.769

Rubro

Denominación.

$

$

1.2.0.

Retribución de Servicios Personales.

 

95.797.115

1

Cargos Permanentes.

55.035.749

 

011

Sueldos Básicos.

54.248.036

 

012

Adelanto a Cuenta.

304

 

013

Aumento Res. 470/92 .

787.409

 

2

Personal Contratado.

862.825

 

021

Changas.

0

 

022

Destajistas.

0

 

023

Adelanto a Cuenta.

0

 

024

Otros Contratados.

862.825

 

025

Aumento Res. 470/92 .

0

 

3

Retribuciones Adicionales.

39.898.541

 

031

Varios.

25.991.523

 

032

Prima por Antiguedad.

2.511.702

 

033

Quebranto de Caja.

248.276

 

034

Compensación Producto.

684.242

 

035

Viático Comida.

10.462.798

 

1.2.1.

Cargas Legales s/ Servicios Personales.

 

19.461.792

1.2.2.

Materiales y Suministros.

 

135.649.020

1.2.3.

Servicios no Personales.

 

98.585.958

1.2.4.

Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos.

 

18.793.453

1.2.7.

Subsidios y otras Transferencias.

 

61.975.431

7.1.

Al Sector Público.

0

 

7.2.

Al Sector Privado.

0

 

7.3.

Otras Transferencias Sec. Público.

0

 

7.4.

A Inst. sin Fines de Lucro.

0

 

7.5.

A Unidades Fliares por Personal Activo.

10.919.340

 

7.5.1.

Hogar Constituído.

1.084.087

 

7.5.2.

Asignación Familiar.

481.049

 

7.5.3.

Primas Matrimonio y Nacimiento.

17.855

 

7.5.4.

Retardo Mental.

204.083

 

7.5.5.

Servicio Médico.

7.815.677

 

7.5.6.

Serv. a las Personas en Actividad.

1.316.589

 

7.5.9.

Otras.

0

 

Rubro

Denominación.

$

$

7.7.

Becas.

819.639

 

7.8.

Transferencias al Exterior.

0

 

7.9.

Tributos Municipales y Nacionales.

50.236.452

 

7.10

Versión de Resultados (Art. 643 Ley 16.070).

0

 

1.2.8.

Servicio de Deuda y Anticipos.

 

0

1.2.9.

Asignaciones Globales.

 

0

 

 

 

 

III - INVERSIONES.

 

36.648.019

Rubro

Denominación.

$

$

3

Servicios no Personales.

 

6.414.487

4

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos.

 

14.012.986

5

Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes.

 

15.763.275

6

Construcc.;Mejoras y Reparaciones Extraordin.

 

457.271

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1.3. SERVICIOS COMUNES.

 

 

 

 

 

 

I - INGRESOS.

$

$

    1. Ingresos Propios.

 

190.430.809

        De Terceros.

74.799.192

 

        Transf. Interdivisionales.

114.728.521

 

        IVA.

 

903.096

 

        Otros.

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - PRESUPUESTO OPERATIVO.

 

871.410.647

Rubro

Denominación.

$

$

1.3.0.

Retribución de Servicios Personales.

 

191.465.124

1

Cargos Permanentes.

134.190.563

 

011

Sueldos Básicos.

132.932.139

 

012

Adelanto a Cuenta.

1.013

 

013

Aumento Res. 470/92 .

1.257.411

 

2

Personal Contratado.

4.915.873

 

021

Changas.

23.384

 

Rubro

Denominación.

$

$

022

Destajistas.

0

 

023

Adelanto a Cuenta.

7

 

024

Otros Contratados.

4.817.072

 

025

Aumento Res. 470/92 .

75.410

 

3

Retribuciones Adicionales.

52.358.688

 

031

Varios.

28.149.192

 

032

Prima por Antiguedad.

4.524.114

 

033

Quebranto de Caja.

480.228

 

034

Compensación Producto.

1.173.938

 

035

Viático Comida.

18.031.216

 

1.3.1.

Cargas Legales s/ Servicios Personales.

 

38.262.132

1.3.2.

Materiales y Suministros.

 

32.122.571

1.3.3.

Servicios no Personales.

 

168.553.016

1.3.4.

Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos.

 

2.388.578

1.3.7.

Subsidios y otras Transferencias.

 

330.680.485

7.1.

Al Sector Público.

0

 

7.2.

Al Sector Privado.

0

 

7.3.

Otras Transferencias Sec. Público.

2.432.241

 

7.4.

A Inst. sin Fines de Lucro.

8.875.174

 

7.5.

A Unidades Fliares por Personal Activo.

95.489.024

 

7.5.1.

Hogar Constituído.

1.579.206

 

7.5.2.

Asignación Familiar.

977.087

 

7.5.3.

Primas Matrimonio y Nacimiento.

30.008

 

7.5.4.

Retardo Mental.

2.493.858

 

7.5.5.

Servicio Médico.

88.773.600

 

7.5.6.

Serv. a las Personas en Actividad.

1.635.265

 

7.5.9.

Otras.

0

 

7.7.

Becas.

829.645

 

7.8.

Transferencias al Exterior.

0

 

7.9.

Tributos Municipales y Nacionales.

223.054.401

 

7.10

Versión de Resultados (Art. 643 Ley 16.070).

0

 

1.3.8.

Servicio de Deuda y Anticipos.

 

107.938.741

1.3.9.

Asignaciones Globales.

 

0

 

 

 

 

III - INVERSIONES.

 

3.896.305

Rubro

Denominación.

$

$

0

Retribución de Servicios Personales.

 

451.798

1

Cargas Legales sobre Retribuc. Serv. Person.

 

79.154

2

Materiales y Suministros.

 

13.333

3

Servicios no Personales.

 

2.105.337

4

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos.

 

933.878

5

Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes.

 

0

6

Construcc.;Mejoras y Reparaciones Extraordin.

 

290.056

7

Subsidios y otras Transferencias.

 

22.749

 

 

 

 

PROGRAMA 1.3.1. FACTOR HUMANO A REAPLICAR.

 

 

 

 

 

 

II – PRESUPUESTO OPERATIVO.

 

21.464.049

Rubro

Denominación.

$

$

1.3.1.0.

Retribución de Servicios Personales.

 

13.961.234

1

Cargos Permanentes.

8.613.487

 

011

Sueldos Básicos.

8.308.233

 

012

Adelanto a Cuenta.

102

 

013

Aumento Res. 470/92 .

305.152

 

2

Personal Contratado.

0

 

021

Changas.

0

 

022

Destajistas.

0

 

023

Adelanto a Cuenta.

0

 

024

Otros Contratados.

0

 

025

Aumento Res. 470/92 .

0

 

3

Retribuciones Adicionales.

5.347.747

 

031

Varios.

76.832

 

032

Prima por Antiguedad.

1.068.847

 

033

Quebranto de Caja.

0

 

034

Compensación Producto.

257.575

 

035

Viático Comida.

3.944.493

 

1.3.1.1.

Cargas Legales s/ Servicios Personales.

 

3.699.058

1.3.1.2.

Materiales y Suministros.

 

0

Rubro

Denominación.

$

$

1.3.1.3.

Servicios no Personales.

 

0

1.3.1.4.

Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos.

 

0

1.3.1.7.

Subsidios y otras Transferencias.

 

3.803.757

7.1.

Al Sector Público.

0

 

7.2.

Al Sector Privado.

0

 

7.3.

Otras Transferencias Sec. Público.

0

 

7.4.

A Inst. sin Fines de Lucro.

0

 

7.5.

A Unidades Fliares por Personal Activo.

3.803.757

 

7.5.1.

Hogar Constituído.

441.604

 

7.5.2.

Asignación Familiar.

341.155

 

7.5.3.

Primas Matrimonio y Nacimiento.

1.221

 

7.5.4.

Retardo Mental.

0

 

7.5.5.

Servicio Médico.

2.648.902

 

7.5.6.

Serv. a las Personas en Actividad.

370.875

 

7.5.9.

Otras.

0

 

7.7.

Becas.

0

 

7.8.

Transferencias al Exterior.

0

 

7.9.

Tributos Municipales y Nacionales.

0

 

7.10

Versión de Resultados (Art. 643 Ley 16.070).

0

 

1.3.1.8.

Servicio de Deuda y Anticipos.

 

0

1.3.1.9.

Asignaciones Globales.

 

0

 

 

 

 

PROGRAMA 1.4. GAS.

 

 

 

 

 

 

I - INGRESOS.

$

$

    1. Ingresos Propios.

 

22.833.211

        Ventas Netas.

1.393.607

 

        Transf. Interdivisionales.

21.119.075

 

        IMESI e IVA.

320.529

 

        Otros.

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - PRESUPUESTO OPERATIVO.

 

31.763.343

Rubro

Denominación.

$

$

1.2.0.

Retribución de Servicios Personales.

 

3.993.911

1

Cargos Permanentes.

3.153.688

 

011

Sueldos Básicos.

3.133.668

 

012

Adelanto a Cuenta.

0

 

013

Aumento Res. 470/92 .

20.020

 

2

Personal Contratado.

0

 

021

Changas.

0

 

022

Destajistas.

0

 

023

Adelanto a Cuenta.

0

 

024

Otros Contratados.

0

 

025

Aumento Res. 470/92 .

0

 

3

Retribuciones Adicionales.

840.223

 

031

Varios.

492.672

 

032

Prima por Antiguedad.

71.871

 

033

Quebranto de Caja.

0

 

034

Compensación Producto.

16.849

 

035

Viático Comida.

258.831

 

1.2.1.

Cargas Legales s/ Servicios Personales.

 

842.329

1.2.2.

Materiales y Suministros.

 

12.253.587

1.2.3.

Servicios no Personales.

 

8.769.426

1.2.4.

Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos.

 

170.839

1.2.7.

Subsidios y otras Transferencias.

 

5.733.251

7.1.

Al Sector Público.

0

 

7.2.

Al Sector Privado.

0

 

7.3.

Otras Transferencias Sec. Público.

0

 

7.4.

A Inst. sin Fines de Lucro.

0

 

7.5.

A Unidades Fliares por Personal Activo.

185.443

 

7.5.1.

Hogar Constituído.

33.893

 

7.5.2.

Asignación Familiar.

5.033

 

7.5.3.

Primas Matrimonio y Nacimiento.

0

 

7.5.4.

Retardo Mental.

0

 

7.5.5.

Servicio Médico.

146.517

 

7.5.6.

Serv. a las Personas en Actividad.

0

 

7.5.9.

Otras.

0

 

7.7.

Becas.

0

 

Rubro

Denominación.

$

$

7.8.

Transferencias al Exterior.

0

 

7.9.

Tributos Municipales y Nacionales.

5.547.808

 

7.10

Versión de Resultados (Art. 643 Ley 16.070).

0

 

1.2.8.

Servicio de Deuda y Anticipos.

 

0

1.2.9.

Asignaciones Globales.

 

0

 

 

 

 

III - INVERSIONES.

 

50.164.792

Rubro

Denominación.

$

$

3

Servicios no Personales.

 

364.868

4

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos.

 

69.072

5

Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes.

 

0

6

Construcc.;Mejoras y Reparaciones Extraordin.

 

49.730.852

 

Artículo 2°- Dése cuenta a la Asamblea General.-

Artículo 3°- Comuníquese, publíquese, etc.-