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01/08/02 23/07/02 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE A.F.E. CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 2001 VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado, correspondiente al ejercicio 2001; CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República; EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECRETA Artículo 1º.- Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondientes al ejercicio 2001 de acuerdo con el siguiente detalle:
$
$
I.- RECURSOS
384:759.376
A.- INGRESOS CORRIENTES
367:329.376
1
Ing. venta de bienes y servicios
106:102.059
-Por
servicios prestados típicos
de la rama de actividad
106:102.059
-Por
servicios no típicos de la
rama de actividad
0
2
Transferencias del Gobierno Central
244:958.632
-Por operaciones corrientes
220:780.000
-Por servicio de deuda
24:178.632
3
Rentas de la Propiedad
5:307.887
$
$
-Intereses
258.767
-Alquiler de Equipos y Edificios
5:049.120
4
Otros ingresos corrientes
10:960.798
5
Transferencia RRGG I.V.A P.Forestal
0
6
Transferencia RRGG I.V.A Durmientes
0 B.- INGRESOS DE CAPITAL
17:430.000
Transf. del Gobierno Central
17:430.000
Recursos Propios (venta act.fijo)
0
Transferencia M.T.O.P. P.Forest. 0
Endeudamiento Interno
0
Endeudamiento Externo
0
C.- SALDO INICIAL DE CAJA 0
Los
ingresos corrientes generados por el Organismo y las partidas de
transferencias del Gobierno Central para gastos corrientes, por servicio
de deuda y para gastos de capital están expresadas a precios promedio
Enero ‑ Diciembre de 2000 y estas últimas se ajustarán de
acuerdo al mecanismo establecido por el art. 70 de la Ley 15.809 del 8
de abril de 1986.
II.-
PRESUPUESTO OPERATIVO
343:150.744
RUBRO
D E N O M I N A C I O N
$ $
0 RETRIBUCION
SERVS.PERSONALES.
220:290.271
010 Directorio.
1:550.851 011311
Sueldos básicos pers.ptado 49:510.945 011318
Aumento mayo 92 y similares 1:105.742 011319
Diferencia por reestructura
870.522 019311
Sueldo anual complem.civil
7:703.283 021321
Sueldos básicos contratados 53:479.741 021328
Aumento mayo 92 y similares 1:369.313 021329
Diferencia por reestructura
867.022 029321
Sueldo anual complem.civil
7:826.422 RUBRO
D E N O M I N A C I O N
$ $
061311
Por trab.horas extras ptdos. 4:700.459 061321
Por trab.horas extras contr. 3:870.692 061312
Cambio Res.Hab.Ptados.
9:846.240 061322
Cambio Res.Hab.Contratados 11:946.983 061313
Prima eficiencia ptados.
2:996.282 061323
Prima eficiencia contratados 1:138.990 061314
Func.distin.al cargo ptados. 1:759.716 061324
Func.distin.al cargo ctados. 1:284.149 061315
Trab.nocturno presupuestados
426.170 061325
Trab.nocturno contratados
339.631 061329
Compens.congeladas contratados
0 062315
Incentivos presupuestados
0 062325
Incentivos contratados
0 062311
Gastos de representación
528.376 062316
Alimentación presupuestados 17:081.831 062326
Alimentación contratados
20:547.066 062318
Prima por antigüedad ptados. 6:189.621 062328
Prima por antigüedad ctados. 5:046.962 077 Quebranto
de Caja
70.527 079 Otros
725.237 091 Retribuciones
de Ej.Ant.
7:507.498
2 MATERIALES
Y SUMINISTROS
46:468.000
3 SERVICIOS
NO PERSONALES
28:389.000
4 MAQUINAS,EQUIPOS
Y MOBILIARIO NUEVOS
4:966.000
7 SUBSIDIOS
Y OTRAS TRANSFERENCIAS
42:833.933 751
Prima por matrimonio
12.704 752
Hogar constituido
4:780.133 753
Prima por Nacimiento
53.207 754
Prestación por hijos
2:465.021 772
Prest.por Accidentes Trabajo
4:021.344 774
Contrib.Asis.Médica
16:199.260 791
Tributos Nacionales
15:302.264 792
Tributos Municipales
0
9 ASIGNACIONES
GLOBALES
203.540
III
- OPERACIONES
FINANCIERAS
24:178.632
RUBRO
D E N O M I N A C I O N
$
$
8
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS
24:178.632 RUBRO
D E N O M I N A C I O N
$
$
81
Amortización Deuda Interna
0 82
Amortización Deuda Externa
15:689.276 83
Intereses Deuda Interna
0 84
Intereses Deuda Externa
8:489.356
IV - PRESUPUESTO DE
INVERSIONES
17:430.000
RUBRO
D E N O M I N A C I O N
$
$
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
10:618.096 3
SERVICIOS NO PERSONALES
364.500 4
MAQUINAS,EQUIPOS Y MOB.NUEVOS 6:447.404 6
CONST. MEJORAS Y REP. EXTRAORD.
0
La
apertura por proyecto, fuentes de financiamiento y las partidas en
moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte
de este decreto. Las
partidas correspondientes al Plan Forestal se ejecutarán en la medida
que no sobrepasen los topes establecidos en el art. N° 619 de la Ley
N° 17.296 de 21 de febrero de 2001 y cumplan con las condiciones
previstas en el Préstamo N° 4204-UR del Banco Mundial.
Artículo 2º.- Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 12,15 (pesos doce con 15/100), valor de la divisa americana correspondiente al período enero ‑ diciembre de 2000. Las asignaciones en moneda nacional están expresadas a precios de igual período. Artículo 3º.- El Directorio del organismo podrá proponer adecuaciones del Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales", y 7 "Subsidios y Otras Transferencias" con el fin de ajustar las retribuciones de su personal en períodos no menores de seis meses. Para ello se tendrá en cuenta la variación del Indice General de Precios al Consumo confeccionado por el Instituto Nacional de Estadísticas, sus disponibilidades financieras y la política del Poder Ejecutivo en la materia. Artículo 4º.- Las adecuaciones de las partidas presupuestales se realizarán en períodos no menores de seis meses. Cada actualización de los ingresos y de las asignaciones presupuestales de los rubros de gastos e inversiones se realizará ajustando los duodécimos de cada rubro para el período que resta hasta el fin del ejercicio de forma de obtener al fin de éste las partidas presupuestales a precios promedio corriente del año. En aquellos conceptos en que corresponda, los ajustes se realizarán en función de los aumentos salariales dispuestos y las variaciones estimadas del índice de precios al consumo y del tipo de cambio promedio para dicho período, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a los Entes Industriales, Comerciales y Financieros del Estado, en un plazo no mayor de 15 días a partir de la vigencia del incremento salarial. La prima por antigüedad y todos aquellos conceptos de beneficios sociales que se agrupan en el art.12 "Transferencias a unidades familiares por personal en actividad" serán ajustadas en ocasión de la fijación del Salario Mínimo Nacional y en idéntico porcentaje. Las retribuciones adicionales agrupadas en el literal b) de este mismo artículo "Por tareas que impliquen cambio de residencia habitual" serán objeto de un ajuste semestral automático, de acuerdo al Indice de Precios al Consumo ‑Grupo Alimentos y Bebidas que publica el Instituto Nacional de Estadísticas. Los quebrantos de caja también serán objeto de un ajuste semestral automático, pero en función de los aumentos registrados en el valor de la Unidad Reajustable publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Las prestaciones por Accidentes de Trabajo se ajustarán anualmente de acuerdo al Indice fijado por el Banco de Seguros del Estado. El Directorio, en un plazo no mayor de 30 días deberá elevar la adecuación realizada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a efectos de proceder a su previo informe favorable. Obtenido el mismo, regirán las partidas adecuadas, las que serán comunicadas por la Administración de Ferrocarriles del Estado al Tribunal de Cuentas dentro de los 15 días subsiguientes para su conocimiento. Artículo 5º.- Las trasposiciones entre rubros de un mismo programa, serán aprobadas por el Directorio y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas. Las trasposiciones entre rubros de distintos programas, deberán requerir el previo dictamen del Tribunal de Cuentas e informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y ser aprobadas por el Poder Ejecutivo. Estas trasposiciones regirán hasta el 31 de diciembre del Ejercicio en el cual se autoriza y tendrán las siguientes limitaciones:
a) Solo podrán servir como reforzantes, partidas que tengan
asignación de carácter anual y no sean estimativas. b) El rubro 0 (Retribuciones de Servicios Personales) no podrá ser reforzado ni servirá como reforzante. c) Los renglones del Rubro 0 podrán reforzarse entre sí ajustándose a las condiciones siguientes: 1) Que solo se trasponga hasta el monto del crédito disponible y no comprometido. 2) Los renglones de los Subrubros 01, 02 y 03, no podrán reforzarse entre sí, no ser reforzados por los renglones de otros Sub Rubros, ni servir como reforzantes. d) Los rubros 7 (Subsidios y Otras Transferencias) y 8 (Servicios de Deuda y Anticipos) no podrán servir como reforzantes. e) El rubro 9 (Asignaciones Globales) no podrá ser reforzado. Artículo 6º-. Las inversiones se regularán por las normas dispuestas en el Decreto Nº 84/84 del 1º de marzo de 1984 y modificativos, excepto lo concerniente a trasposiciones de asignaciones entre proyectos de un mismo programa, entre rubros de un mismo proyecto, así como las modificaciones entre el componente nacional e importado para los que sólo se requerirá la autorización del Jerarca del Organismo, dando cuenta dentro de los 10 días subsiguientes a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas. Artículo 7º.-Diferencia por subrogación. Función superior: Existe desempeño transitorio de funciones superiores toda vez que un funcionario autorizado por Resolución del Directorio o de la Gerencia General, asume en forma interina la totalidad de las funciones y responsabilidades de un puesto de trabajo de superior nivel de aquel en el cual revista, debido a necesidades reales e impostergables de servicio. Quienes desempeñen tales funciones con la debida autorización, tienen derecho a percibir la diferencia de sueldo existente entre el puesto en que revistan y las nuevas tareas, de acuerdo con la respectiva reglamentación. Artículo 8º.- Sueldo anual complementario. Todos los funcionarios del Ente percibirán como decimotercer sueldo una retribución cuyo importe será un duodécimo de todos los haberes sujetos a montepío que hubiera percibido el funcionario en el curso del año. El
año se tomará desde el 1º de diciembre al 30 de noviembre. Artículo 9º.- Las retribuciones adicionales serán las siguientes: a) Por trabajo en horas extras. Las horas extras, los feriados y descansos trabajados por el personal bajo orden superior serán abonados en efectivo a valor doble o compensados con asueto según la especie funcional. b)
Por tareas que impliquen cambio de residencia habitual. - Desplazamiento variable. Todo funcionario que por la índole de la función que desempeña, deba desplazarse con frecuencia fuera de la localidad o zona que el Organismo le ha fijado como residencia de trabajo, percibirá una compensación horaria sujeta a Montepío de acuerdo a lo establecido en al art.157 de la Ley No. 16.713 de 3 de setiembre de 1995. Los importes de esta compensación son los siguientes: ---------------------------------
A valores
A valores ---------------------------------
Enero 2000
Julio 2000 Categoría
A ‑ Niveles 12 al 16 IaM : $ 8,44
$ 8,74 Categoría
B ‑ Niveles 7 al 11
EaH : $ 6,71
$ 6,95 Categoría
C ‑ Niveles 1 al
6 AaD : $ 5,19
$ 5,37 Cuando el personal deba pernoctar fuera de su residencia se adicionará por hora: -
Desplazamiento fijo.
$ 2,26
$ 2.34 Por la función que cumplen determinados funcionarios cobrarán una compensación por desplazamiento de carácter permanente y de un monto fijo mensual sujeto a Montepío de acuerdo a lo establecido en el art. 157 de la Ley No. 16.713 de 3 de setiembre de 1995. Los importes de esta compensación son los siguientes: ----------------------------------
A valores A
valores ----------------------------------
Enero 2000 Julio
2000 Jefes
Relevantes..................$ 3.707,16
$ 3.838,02 Jefes
y Sub‑Jefes Regional Sayago, Inspectores y Subinspectores de
Regional Sayago, Oficial de Enlace de Infraestructura y Suministros,
Inspectores y Jefes de Señales Eléctricas, Jefe de Agrimensura,
Ayudante de Ingeniero Agrimensor, Jefe de Arquitectura..$ 1.831,68
$ 1.896,34 Jefes,
Subjefes y Ayudantes de Tráfico Central, Inspectores Guardabarreras y
Señales, Capataces 1ra. Especial Regional Sayago, Capataces Señales
Eléctricas $ 915,90 $
948,24 Electricistas
de Señales Eléctricas $
773,84 $
801,16 c)
Por prima a la eficiencia
----------------------------- El personal de Tripulación de Trenes percibirá una compensación específica en función de su trabajo efectivo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Trabajo de Tripulación de Trenes": Por kilometraje consistente en una compensación en función del kilometraje recorrido por el tren. d) Por funciones distintas a las del cargo. Se incluirán en este renglón todo otro tipo de compensación que se pague a un solo funcionario o a un núcleo reducido de funcionarios por realización de tareas especiales y que no estén incluídas en ninguno de los renglones anteriores.
Compensación
por Desarraigo. Los Ingenieros Civiles Jefe de Regionales percibirán una compensación mensual de $ 3.412, cuando para el cumplimiento de dichas funciones deban fijar su residencia al interior de la República.
Compensación
Choferes. Los Choferes de autos y camionetas percibirán una compensación por permanecer a la orden de lunes a sábado fuera de su horario normal de trabajo.- El monto de dicha compensación es del 60% del sueldo básico sin reestructura, cuando presten funciones en la órbita del Directorio, Secretaría General, Gerencia General y Oficina de Prensa y Relaciones Públicas, y del 37% sobre el sueldo básico sin reestructura cuando presten funciones en las demás gerencias y dependencias de la Administración.
Tren
de Auxilio. Los funcionarios que componen el Tren de Auxilio tienen la obligación de estar permanentemente a la orden del organismo y de presentarse de inmediato al servicio del tren cuando sean llamados. Por este concepto percibirán una compensación especial equivalente al 25% del sueldo básico. Por
cada salida del Tren de Auxilio que exceda un radio de 20 kms de su
respectivo asiento geográfico los Jefes cobrarán una compensación
adicional del 20% del sueldo mensual. El
resto de la dotación del personal del Tren de Auxilio, percibirá por
el mismo concepto una compensación del 10% del sueldo mensual. La
suma de estos porcentajes no podrá superar el 85% y 55% del sueldo
mensual respectivamente.
Horas
Techo. Los funcionarios que realicen tareas de reparación de techos en Estación Central General Artigas y Talleres Peñarol, percibirán una compensación del 50% del sueldo básico proporcional al tiempo efectivamente trabajado en dichas tareas.
Jefes
de Tráfico. Los
Jefes de Tráfico percibirán una compensación mensual por la
extensión horaria y dispersión geográfica propias de su actividad del
10% del sueldo básico.
Jefes
de Secretaría de Directores. Los
jefes de las secretarías de los miembros del Directorio percibirán,
mientras dure su adscripción a la misma, una compensación mensual de $
2.414. Bomberos
Voluntarios. Aquellos
funcionarios que integren los equipos de Bomberos voluntarios de los
predios de talleres Peñarol y Paysandú tienen la obligación de estar
a la orden del organismo para acudir de inmediato a actuar en casos de
incendio y de realizar, como mínimo, 2 prácticas por mes. Por este concepto percibirán una compensación equivalente al 5% del sueldo básico los bomberos y del 7,5% los encargados y sub-encargados, por cada práctica. Las intervenciones efectivas en cada caso de incendio serán remuneradas de la misma manera.
Servicio
de Pasajeros. Los funcionarios que se desempeñen como Guardas o Inspectores percibirán una compensación de $ 2.848 mensuales. Los funcionarios que, además de sus funciones habituales, cumplan tareas adicionales de Guardatren percibirán una compensación especial de $ 2.305 y los que se desempeñan en calidad de Boleteros e Información percibirán una compensación de $ 1.991 mensuales. e) Por prima por antigüedad. Todos los funcionarios del Organismo tendrán derecho a percibir una prima de carácter progresivo según los años de antigüedad en la función pública cuyo valor mensual representará un 2% del Salario Mínimo Nacional por cada año de servicio computado. f) Por trabajo en horario nocturno. Los funcionarios que por razones de servicio estén obligados a trabajar en el horario entre las 21 horas y las 6 horas, en forma total o parcial, con carácter permanente, rotativo o excepcional percibirán una compensación equivalente al 20 % del sueldo básico, la que se calculará en forma proporcional al tiempo trabajado en dicho horario. g) Compensación por alimentación. El personal de la Empresa tendrá derecho a percibir la compensación por alimentación. Se
excluye de esta compensación a los cinco miembros del Directorio,
Gerente General y Secretario General.
Artículo 10º.- Quebranto de caja. Los
funcionarios que determine la reglamentación percibirán una
compensación por concepto de Quebranto de Caja según régimen
establecido por el Art. 103 de la Ley especial Nº 7 del 23/12/83 y
reglamentación respectiva. Artículo 11º.- Viáticos. Los gastos en que incurran los funcionarios, por desplazamientos de carácter esporádico o excepcional fuera de su residencia funcional y por exigencias del servicio, serán compensados con un viático, importe diario fijo, cuyo monto es el siguiente: ---------------------------------
Valores a Valores
a ---------------------------------
Enero 2000 Julio 2000
Niveles
7 al 12. E a M Desayuno
.....
$ 34,73
$ 35,96 Almuerzo
.....
$ 93,75
$ 97,06 Cena
.....
$
93,75
$ 97,06 Cama
.....
$ 222,31
$ 230,16
Niveles
1 al 6. A a D Desayuno
.....
$ 27,87
$ 28,85 Almuerzo
.....
$ 76,38
$ 79,08 Cena
.....
$ 76,38
$ 79,08 Cama
.....
$ 187,53
$ 194,15
Estos viáticos serán ajustados semestralmente de acuerdo al Indice de Precios al Consumo, ‑Grupo Alimentos y Bebidas‑ que publica el Instituto Nacional de Estadísticas.
Artículo 12º.- Transferencias a unidades familiares por personal en
actividad. Los
funcionarios de la Administración de Ferrocarriles del Estado tendrán
derecho a percibir: Asignación Familiar, Hogar Constituido, Prima por
Matrimonio y Prima por Nacimiento establecidos por las leyes vigentes,
cuyos valores se ajustarán de acuerdo a los aumentos que se decreten
para el salario mínimo nacional para la actividad privada.
Artículo 13º.- Se podrán contratar gastos de inversión en un
ejercicio anterior a aquel o a aquellos en los que se ejecuten,
procediéndose a hacer la previsión en el Presupuesto Anual
correspondiente.
Artículo
14º.- La Empresa elevará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al
31 de enero de 2002 la eliminación del 25% de las vacantes no
incentivadas generadas entre el 1º de junio de 2001 y el 31 de
diciembre de 2001 a efectos de reducir los rubros de mano de obra
correspondientes.
Artículo 15º.- La Administración de Ferrocarriles del Estado
contribuirá con el 50% del costo total de los servicios de Asistencia
Médica contratado para el pago de las cuotas de afiliación de sus
funcionarios, jubilados y núcleos familiares, comprendidos en convenios
con IAMC. Artículo 16° .- Las partidas correspondientes al Plan Forestal son previsiones presupuestales que realiza el organismo ad-referéndum de su aprobación por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el marco de las políticas de transporte de productos forestales. El organismo no podrá realizar las inversiones con financiación transferencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sin el previo acuerdo del mismo.
Artículo
17°.-
Dése cuenta a la Asamblea General. Artículo 18º.- Comuníquese, publíquese, etc. .-
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