EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA ANP

El Presidente de la República en acuerdo con el Ministro de Transporte y Obras Públicas y el Economía y Finanzas aprobó, mediante decreto, la Ejecución Presupuestal de la ANP correspondiente al ejercicio 1999.

El mismo señala que:

VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 1999.

RESULTANDO: I) Que las partidas presupuestales autorizadas por el Decreto Nº 302/98 de 28 de octubre de 1998 expresadas a precios promedio enero-junio 1998 fueron adecuadas a precios promedio enero-diciembre 1999;

II) Que si bien la ejecución global no excedió el monto total autorizado, se constatan desvíos a nivel de rubros y renglones;

CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos producidos básicamente como efecto del proceso de reestructura en el que se encuentra y mayor nivel de actividad que el proyectado;

II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal:

III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.

ATENTO: A lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA

Artículo 1º.- Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 1999 con el siguiente detalle:

PROGRAMA 1: PUERTO DE MONTEVIDEO.

                                                                                                    $                                             $

I - INGRESOS                                                                                                                  516.770.945

- Servicios al Buque                                                          64.303.346

- Servicios a la Mercadería                                             292.858.407

- Tráfico fluvial                                                                     19.183.829

- Contenedores                                                                   75.058.854

- Suministros                                                                       10.566.426

- Arrendamientos y Concesiones                                     39.493.962

- Ventas y Entradas varias                                                15.306.121

II - PRESUPUESTO OPERATIVO                                                                              503.975.125

RUBRO DENOMINACIÓN                                                      $                                           $        

0 RETRIB.DE SERV.PERSONALES                                                                        233.299.538

011311 Sueldos Bás.C.Perman.                                  27.458.813

011312 Inc.mayor hor.C.Perman.                                   2.905.422

011313 Dedicación total                                                  5.030.327

011315 Difer.por subrogación                                        1.580.119

011317 Sueldo progresivo                                              2.109.775

019 Sueldo anual complement.                                       4.419.441

021321 Sueldos Bás.P.Contrat.                                     79.114.480

021322 Inc.mayor hor.Perman.                                      16.926.765

021323 Dedicación total                                                   8.076.174

021325 Diferencia por subrog.                                        1.167.094

021327 Sueldos progresivos                                           5.191.580

029 Sueldo anual complement.                                     13.363.350

061301 Horas extras                                                      17.929.915

061303 Premio por presentismo                                    5.802.621

RUBRO DENOMINACIÓN                                                      $                                                          $

061304 Prima por productividad                                  30.672.017

061305 Trabajo nocturno                                                 2.714.888

061308 Trabajo sucio o altura                                            776.041

062301 Gastos de Representación                                  475.540

063301 Compensaciones varias                                  6.096.455

077 Quebranto de caja                                                      421.923

079 Licencia no gozada                                                 1.066.798

1 CARGAS LEG. S/SERV.PERS.                                                                                             63.109.224

11 Ap.Pat.Sist.Seg.Social                                              58.406.588

12 Ap.Pat.al FNV                                                               2.351.318

13 Impuesto sobre sueldos                                               2.351.318

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                              21.285.847

3 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                             91.650.436

4 MAQ.,EQUIPOS Y MOB.NUEVOS                                                                                             1.880.037

7 SUBS. Y OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                                   57.693.820

74 Transf. a Inst.s/f lucro                                                      11.515

751 Prima por matrimonio                                                     7.117

752 Hogar Constituído                                                     2.835.997

753 Prima por nacimiento                                                    14.327

754 Prestaciones por hijo                                              1.068.658

755 Prest.por fallecimiento                                                  35.840

759 Otros                                                                          3.632.581

763 Pensiones graciables                                                 414.479

773 Becas                                                                               66.104

774 Asistencia Médica                                                   17.199.412

775 Retardo mental                                                                 83.709

779 Otras Transf. a Un.Fam.                                         14.172.418

791 Tributos Nacionales                                                      150.298

792 Tributos Municipales                                               18.001.365

RUBRO DENOMINACIÓN                                                      $                                     $        

8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS                                                              34.411.015

81 Amortiz.Deuda Interna                                                  3.060.350

82 Amortiz.Deuda Externa                                              24.628.709

84 Intereses Deuda Externa                                              6.721.956

9                                                                                                                                         645.208

PROGRAMA 2: DIVISIÓN COLONIA

I - INGRESOS                                                                                                              28.566.719

- Servicios al Buque                                                              847.391

- Servicios a la Mercadería                                               3.818.463

- Tráfico Fluvial                                                                 21.278.014

- Contenedores                                                                        19.748

- Suministros                                                                          220.523

- Arrend. y Concesiones                                                    1.200.599

- Ventas y entradas varias                                                1.181.981

II - PRESUPUESTO OPERATIVO                                                                              10.992.035

RUBRO DENOMINACIÓN                                                        $                                                $        

0 RETRIB.DE SERV.PERSONALES                                                                          6.533.549

011311 Sueldos Bás. C.Perman.                                          595.763

011312 Inc.mayor hor.C.Perman.                                            26.714

011313 Dedicación total                                                           93.443

011317 Sueldo Progresivo                                                      41.777

019 Sueldo anual Complement.                                              82.403

021321 Sueldos Bás.P.Contrat.                                        2.451.101

021322 Inc.mayor hor.Perman.                                              341.037

021323 Dedicación total                                                        445.147

021327 Sueldos Progresivos                                                154.873

029 Sueldo anual Complement.                                             419.188

RUBRO DENOMINACIÓN                                                             $                                   $          

061301 Horas Extras                                                              796.796

061303 Premio por presentismo                                          160.462

061304 Prima por productividad                                          752.455

061305 Trabajo Nocturno                                                        87.597

077 Quebranto de caja                                                             84.793 

1 CARGAS LEG.S/SERV.PERS.                                                                              1.641.951

11 Ap.Pat.Sist.Seg.Social                                                  1.511.139

12 Ap.Pat. al FNV                                                                      65.406

13 Impuesto sobre sueldos                                                      65.406 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                              364.536

3 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                           1.928.960

7 SUBS. Y OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                    520.072

752 Hogar constituído                                                              73.952

753 Prima por nacimiento                                                         1.190

754 Prestaciones por hijo                                                        14.916

774 Asistencia Médica                                                           426.093

791 Tributos Nacionales                                                              3.921

9 ASIGNACIONES GLOBALES                                                                                      2.967  

PROGRAMA No.3: PUERTO DE NUEVA PALMIRA

I - INGRESOS                                                                                                                  7.617.032

- Servicios al Buque                                                              3.175.194

- Servicios a la Mercadería                                                  4.072.865

- Suministros                                                                             265.986

- Ventas y entradas varias                                                      102.987

II - PRESUPUESTO OPERATIVO                                                                              4.947.017

RUBRO DENOMINACIÓN                                                           $                                          $         

0 RETRIB.DE SERV.PERSONALES                                                                         2.893.295

RUBRO DENOMINACIÓN                                                           $                                           $        

011311 Sueldos Bás.C.Perman.                                          374.308

011312 Inc.mayor hor.C.Perman.                                           16.146

011313 Dedicación total                                                        214.246

011315 Dif. por subrogación                                                 136.289

011317 Sueldo Progresivo                                                      19.058

019 Sueldo anual Complement.                                              85.328

021321 Sueldos Bás.P.Contrat.                                           801.564

021322 Inc.mayor hor.Perman.                                             157.409

021327 Sueldos Progresivos                                                  81.576

029 Sueldo anual Complement.                                            145.974

061301 Horas Extras                                                              352.021

061303 Premio por Presentismo                                            63.230

061304 Prima por Productividad                                          386.359

061305 Trabajo Nocturno                                                         27.990

077 Quebranto de caja                                                             31.797 

1 CARGAS LEG.S/SERV.PERS.                                                                                      772.953

11 Ap.Pat.Sist.Seg.Social                                                      714.589

12 Ap.Pat. al FNV                                                                      29.182

13 Impuesto sobre sueldos                                                      29.182 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                      207.226

3 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                      845.606

7 SUBS. Y OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                            226.642

752 Hogar Constituído                                                              30.592

754 Prestaciones por hijo                                                          6.256

755 Prestaciones por fallec.                                                      4.080

774 Asistencia Médica                                                         185.714 

9 ASIGNACIONES GLOBALES                                                                                              1.295 

PROGRAMA 4: PUERTO DE FRAY BENTOS

I - INGRESOS                                                                                                                          4.539.643

- Servicios al Buque                                                              1.113.854

- Servicios a la Mercadería                                                  3.140.117

- Contenedores                                                                           20.818

- Suministros                                                                               49.891

- Arrend. y Concesiones                                                          214.756

- Ventas y entradas varias                                                              207

II - PRESUPUESTO OPERATIVO                                                                                          3.329.759

RUBRO DENOMINACIÓN                                                               $                                              $               

0 RETRIB.DE SERV.PERSONALES                                                                                      1.994.082

011311 Sueldos Bás.C.Perman.                                              352.225

011313 Dedicación Total                                                          113.948

011317 Sueldo Progresivo                                                         12.855

019 Sueldo anual complement.                                                   34.205

021321 Sueldos Bás.P.Contrat.                                               695.963

021322 Inc.mayor hor.Perman.                                                    70.595

021323 Dedicación total                                                            168.419

021327 Sueldos Progresivos                                                      49.655

029 Sueldo anual Complem.                                                      121.111

061303 Premio por Presentismo                                                49.993

061304 Prima Productividad                                                     269.968

061305 Trabajo Nocturno                                                              33.947

077 Quebranto de caja                                                                  21.198

1 CARGAS LEG.S/SERV.PERS.                                                                                          524.914

11 Ap.Pat.Sist.Seg.Social                                                          484.860

12 Ap.Pat. al FNV                                                                          20.027

13 Impuesto sobre sueldos                                                           20.027 

RUBRO DENOMINACIÓN                                                                  $                                       $           

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                      193.696

3 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                      435.985

7 SUBS. Y OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                           179.927

752 Hogar Constituído                                                                    24.561

754 Prestaciones por hijo                                                                9.280

774 Asistencia Médica                                                                146.086 

9 ASIGNACIONES GLOBALES                                                                                           1.155    

PROGRAMA 5: PUERTO SAUCE (JUAN LACAZE)

I - INGRESOS                                                                                                                      2.027.560

- Servicios al Buque                                                                      446.212

- Servicios a la Mercadería                                                       1.282.584

- Suministros                                                                                     55.037

- Arrend. y Concesiones                                                                243.435

- Ventas y entradas varias                                                                     292 

II - PRESUPUESTO OPERATIVO                                                                                      1.538.633

RUBRO DENOMINACIÓN                                                                  $                                           $       

0 RETRIB.DE SERV.PERSONALES                                                                                  1.077.736

011311 Sueldos Bás.C.Perman.                                                  408.154

011313 Dedicación Total                                                              270.526

011317 Sueldo Progresivo                                                                6.674

019 Sueldo anual complement.                                                        68.245

021321 Sueldos Bás.P.Contrat.                                                    131.934

021322 Inc.mayor hor.Perman.                                                        25.992

021327 Sueldos Progresivos                                                          16.068

029 Sueldo anual Complement.                                                       18.082

061303 Premio por Presentismo                                                     14.829

RUBRO DENOMINACIÓN                                                                       $                                       $        

061304 Prima Productividad                                                          106.632

077 Quebranto de caja                                                                      10.599

1 CARGAS LEG.S/SERV.PERS.                                                                                              245.535

11 Ap.Pat.Sist.Seg.Social                                                              223.957

12 Ap.Pat. al FNV                                                                              10.789

13 Impuesto sobre sueldos                                                               10.789 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                59.338

3 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                             111.045

7 SUBS. Y OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                                     44.531

752 Hogar Constituído                                                                      7.416

774 Asistencia Médica                                                                   37.115 

9 ASIGNACIONES GLOBALES                                                                                                         448  

III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES                                                                                  24.619.566

RUBRO DENOMINACIÓN                                                                                                                   $     

3 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                              11.791.719

4 MAQ.,EQUIPO Y MOB.NUEVOS                                                                                                5.191.074

6 CONST.,MEJORAS Y REP.EXTRAORD.                                                                                  7.636.773

Los montos expuestos corresponden a los siguientes Proyectos: Adquisición de máquinas y equipos por $ 5.191.074, Obras a realizar por $ 7.636.773 y Asistencia Técnica por $ 11.791.719.

Artículo 2º- Dése cuenta a la Asamblea General.