04/04/2002
APROBACIÓN
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE AFE
VISTO:
La ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del
Estado correspondiente al
ejercicio 2000;
RESULTANDO:
I) Que las partidas
presupuestales autorizadas por el
Decreto Nº 306/01 de 2 de agosto de
2001 a nivel de
período enero-diciembre de 2000 fueron insuficientes;
II)
Que la ejecución de las partidas excedió los montos autorizados;
CONSIDERANDO:
I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos producidos.
II)
Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal;
III)
Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el
Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO:
A lo expuesto precedentemente:
EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo
1°. Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración de
Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2000 de acuerdo con
el siguiente detalle;
I RECURSOS.
$ 399:990.121
D
E N O M I N A C I O N
A
– Saldo Inicial de Caja
0
D
E N O M I N A C I O N
B
- Ingresos del Giro
98:886.705
-
Tráfico de Cargas
95:062.531
-
Tráfico de Pasajeros
3:824.174
C
- Ingresos Ajenos al Giro
16:754.536
D
- Venta de Activo Fijo
1:660.193
E
- Total Ingresos Propios
117:301.434
F
- Transferencias Gob.Central
282:688.687
-
Subsidio Operativo
238:591.566
-
Subsidio Serv.Deuda
24:838.871
-
Subsidio Inversiones
19:258.250
G
– Otras Transferencias
0
- Transferencias MTOP
0
Nota:
los ingresos incluyen I.V.A.
II PRESUPUESTO OPERATIVO.
323:504.700
RUBRO
D E N O M I N A C I O N
$
0
RETRIBUCION SERVS.PERSONALES
211:129.433
010
Directorio
1:550.880
011311
Sueldos básicos cargos perm.
50:139.315
011318
Aumento de mayo.
1:119.662
011319
Diferencia por reestructura.
488.158
019311
Sueldo anual complementario
7:536.418
021321
Sueldos básicos pers.contrat.
53:564.782
021328
Aumento de mayo contratados
1:367.051
021329
Diferencia por reestructura.
358.911
029321
Sueldo anual complementario
7:746.795
050
Honorarios.
37.200
061301
Horas extra.
9:450.639
061302
Cambio de Residencia.
22:393.286
061303
Prima a la eficiencia.
3:353.118
061304
Por func.dist.al cargo.
2:348.133
061305
Trabajo nocturno.
878.709
061309
Compensaciones Congeladas
605.398
062301
Gastos de Representación
524.016
062305
Por incentivos al personal.
39.837
062306
Comp. alimentación.
36:899.657
062308
Prima por antigüedad.
10:338.701
RUBRO
D E N O M I N A C I O N
$
077301
Quebranto de caja
46.745
079
Otros.
342.025
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
45:764.190
3
SERVICIOS NO PERSONALES
28:630.237
4
MAQUINAS EQUIPOS Y MOB.NUEVOS
1:628.286
7
SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFER.
36:207.671
73
Otras transf.dentro sector púb.
0
74
Transf.Inst.Fin.s/fines lucro.
0
75
Transf.us.familiares pers.activo.
7:487.554
77
Otras transf.us.fliares.
20:838.275
78
Transferencias al exterior.
155.405
79
Tributos municip. y nacionales
7:726.437
9
ASIGNACIONES GLOBALES
144.883
III
OPERACIONES FINANCIERAS
24:838.870
8
Servicio de Deuda y Anticipos
24:838.870
IV
PLAN DE INVERSIONES.
10:582.482
RUBRO
D E N O M I N A C I O N
$
2
Materiales y Suministros
4:836.583
3
Servicios no Personales
1:143.838
4
Máq.Equipos y Mobiliarios Nuevos
4:082.185
5
Tierras, Edificios y Otros
0
6
Const.Mejoras y Reparac.Extraord.
519.876
Artículo
2°.- Dése cuenta a la Asamblea General;
Artículo
3°. Comuníquese, publíquese, etc;
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