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18/09/02 17/09/02 – SE ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA 402/2002 CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS VISTO:
la
gestión promovida por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas
Armadas, referente a la adjudicación de la Licitación Pública 402/2002,
convocada para la adquisición de Fluidos Medicinales, para el Ejercicio
2002.- RESULTANDO:
I) que
por la Resolución 1496 de fecha 28 de enero de 2002, de la Dirección
Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, en ejercicio de las
atribuciones delegadas, se autorizaron los procedimientos administrativos
a los efectos del llamado a la Licitación Pública de referencia.- II)
que al acto de Apertura de fecha 8 de febrero de 2002, se presentaron
cuatro empresas. 1) PRAXAIR URUGUAY S.A., 2) EDANSOL S.A., 3) NARCOMEDICA
S.R.L. y 4) AGA SA.- CONSIDERANDO:
I) que
corresponde convalidar la mencionada Resolución 1496 y aprobar el Pliego
Particular de Condiciones y la respectiva Comisión Asesora de
Adjudicaciones.- II)
que la Comisión Asesora de Adjudicaciones con fecha 12 de abril de 2002,
sugiere dejar sin efecto la oferta de la firma AGA S.A. por no ajustarse
al Pliego Particular de Condiciones y propuso adjudicar, por ser más
conveniente para los intereses del Estado, a las firmas: PRAXAIR
URUGUAY S.A.: los Items 40317, 40318, 40319, 40321, 40322, 40323, 40324,
40325, 40326, 40327 y 40328.- EDANSOL
S.A. .Ítem 40335.- NARCOMEDICA
S.RL.. los Items 40437, 40438, 40439 y 40440; y declarar desiertos los
Items 40441, 40442 y 40443, los cuales se podrán contratar directamente
de conformidad con lo establecido en el literal 8 numeral 3) del artículo
33 del T.O.C.A.F.- III)
que dicha erogación podrá ser atendida con cargo al Inciso 03
"Ministerio de Defensa Nacional", Unidad Ejecutora 033
"Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas",
Programa 006, Objetos del Gasto 143, 154, 159, 162, 194, 198 y 276,
Financiamiento 11 "Rentas Generales", Afectación 001258 por un
monto de $ 10.978.028,00 (pesos uruguayos diez millones novecientos
setenta y ocho mil veintiocho con 00/100).- IV)
que se dio intervención al Tribunal de Cuentas de la República quien no
formuló observación al respecto y se dio cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 9no. del Decreto 295/2000 de fecha 11 de octubre de 2000.- ATENTO:
a lo
precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el artículo 33 del
T.O.C.A.F., aprobado por el Decreto 194/997 de fecha 10 de junio de 1997.-
EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA RESUELVE: 1ro.-
Convalídase la Resolución Nro. 1496 de fecha 28 de enero de 2002, de la
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, en ejercicio de las
atribuciones delegadas, y apruébanse el Pliego Particular de Condiciones
y la Comisión Asesora de Adjudicaciones para el llamado a la Licitación
Pública 402/2002.- 2do.-
Adjudícase la Licitación Pública 402/2002 convocada por la Dirección
Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, para la adquisición de
Fluidos Medicinales, para el presente Ejercicio por un monto de $
10:978.028,00 (pesos uruguayos diez millones novecientos setenta y ocho
mil veintiocho con 00/100), de acuerdo al siguiente detalle: -PRAXAIR
URUGUAY S.A.: Ítem 40317, hasta 50 recargas de Anhídrido Carbónico
(tubos recarga por 20 Kgs.), Constancia 001, Compromiso 001, por un monto
de $ 39.603,00 (pesos uruguayos treinta y nueve mil seiscientos tres con
00/100).- Ítem
40.318, hasta 2 recargas de nitrógeno gaseoso (recarga por 20 m3)
Constancia
001, Compromiso 002, por un monto de $ 4041,00 (pesos uruguayos cuatro mil
cuarenta y uno con 00/100).- Ítem
40.319, hasta 40 recargas de nitrógeno líquido (garrafas, recarga por 20
m3),
Constancia 001, Compromiso 003, por un monto de $ 73.987,00 (pesos
uruguayos setenta y tres mil. novecientos ochenta y siete con 00/100).- Ítem
40.321, hasta 5 pruebas hidráulicas para tubos, Constancia 001,
Compromiso 004, por un monto de $ 13.017,00 (pesos uruguayos trece mil
diecisiete con 00/100).- Ítem
40322, hasta 10 Recargas de balón gas argón (cada recarga equivale a 75
m3),
Constancia 001, Compromiso 005, por un monto de $ 30.659,00 (pesos
uruguayos treinta mil seiscientos cincuenta y nueve con 00/100).- Ítem
40.323, hasta 250 Kgs de acetileno, Constancia 001, Compromiso 006, por un
monto de $ 66196,00 (pesos uruguayos sesenta y seis mil ciento noventa y
seis con 00/100).- Ítem
40324, hasta 1.000 m3 de Aire Comprimido, Constancia 001, Compromiso 007,
por un monto de $ 72.331,00 (pesos uruguayos setenta y dos mil trescientos
. treinta y uno con 00/100)- Ítem
40.325, hasta 3.500 Kgs. de Oxido Nitroso (Uso medicinal), Constancia 001,
Compromiso 008, por un monto de $ 801.392,00 (pesos uruguayos ochocientos
un mil trescientos noventa y dos con 00/100).- Ítem
40.326, hasta 27.000 m3
de Oxígeno Atmosférico en balones (Uso medicinal), Constancia 001,
Compromiso 009, por un monto de $ 1.918.056,00 (pesos uruguayos un millón
novecientos dieciocho mil cincuenta y seis con 00/100).- Ítem
40.327, hasta 155000 m3 de Oxígeno Líquido (Uso medicinar), Constancia
001, Compromiso 010, por un monto de $ 7:589.442,00 (pesos uruguayos siete
millones quinientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos con
00/100).- Ítem
40.328, hasta 36 Frascos de Aspiración al vacío, Constancia 001,
Compromiso 011, por un monto de $ 10.308,00 (pesos uruguayos diez mil
trescientos ocho con 00/100).- -EDANSOL
S.A.. Ítem 40.335, hasta 20 garrafas de Supergás de 3 Kgs, Constancia
001, Compromiso 012, por un monto de $ 2.353,00 (pesos uruguayos dos mil
tres- cientos cincuenta y tres con 00/100)- Ítem
40.335, hasta 25 garrafas de Supergás de 13 Kgs., Constancia 001,
Compromiso 013, por un monto de $ 8.029,00 (pesos uruguayos ocho mil
veintinueve con 00/100 ).- Ítem
40335, hasta 22 garrafas de supergás de 45 Kgs, Constancia 001,
Compromiso 014, por un monto de $ 24.458,00 (pesos uruguayos veinticuatro
mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 00/100).- -NARCOMEDICA
SR.L.: Ítem 40.437, hasta 560 Frasco lavador, Constancia 001, Compromiso
015, por un monto de $ 70.946,00 (pesos uruguayos setenta mil novecientos
cuarenta y seis con 00/100).- Ítem
40.438, hasta 116 Flumiter de oxígeno con espiga, Constancia 001,
Compromiso 016, por un monto de $ 117.715,00 (pesos uruguayos ciento
diecisiete mil setecientos quince con 00/100).- Ítem
40.439, hasta. 62 Flumiter de aire con espiga, Constancia 001, Compromiso
017, por un monto de $ 62.917,00 (pesos uruguayos sesenta y dos mil
novecientos diecisiete con 00/100).- Ítem
40.440, hasta 62 Vacuómetros, Constancia 001, Compromiso 018, por un
monto de $ 72578,00 (pesos uruguayos setenta y dos mil quinientos setenta
y ocho con 00/100).- 3ro.-
Dicha adquisición será atendida con cargo al Inciso 03 "Ministerio
de Defensa Nacional", Unidad Ejecutora 033 "Dirección Nacional
de Sanidad de las Fuerzas Armadas", Programa 006, Objetos del Gasto
143, 154, 159, 162, 194, 198 y 276, Financiamiento 11 "Rentas
Generales", Afectación 001258, Compromisos 001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 y 018, por un
monto total de $ 10:978,,028,00 (pesos uruguayos diez millones novecientos
setenta y ocho mil veintiocho con 00/100).- 4to.-
Decláranse desiertos los Items 40441, 40442 y 40443, los cuales se
podrán contratar directamente, de conformidad con lo establecido en el
numeral 3) literal B del artículo 33 del T.O.C.A.F.- 5to.-
Comuníquese, publíquese, remítase copia al Tribunal de Cuentas de la
República y pase a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas
Armadas, a sus efectos. Cumplido, archívese.
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