25/06/03    

24/06/03 – SE AUTORIZA AL COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AÉREA LA ADQUISICIÓN DIRECTA DE MATERIAL AERONÁUTICO

VISTO: la gestión promovida por el Comando General de la Fuerza Aérea, por la cual solicita se le autorice a la adquisición en forma directa de material aeronáutico y para planillar y girar al Comando Aéreo de los Servicios en los Estados Unidos de América la suma de U$S 392.300,00 (dólares americanos trescientos noventa y dos mil trescientos con 00/100), en su equivalente en moneda nacional.-

CONSIDERANDO: I) que estas adquisiciones se efectúan en el Exterior por las circunstancias de que los únicos distribuidores oficiales autorizados de los distintos componentes se encuentran en el exterior, lo que amerita que las mismas se amparen en el literal C) del numeral 3) del artículo 33 del T.O.C.A.F. aprobado por el Decreto 194/997 de 10 de junio de 1997.-

II) que resulta necesario girar la precitada suma a la cuenta bancaria Nro. 10.000-8 del Comando Aéreo de los Servicios en los Estados Unidos de América.-

III) que dicho giro, puede ser atendido con cargo al Inciso 03 «Ministerio de Defensa Nacional», Unidad Ejecutora 023 «Comando General de la Fuerza Aérea», Programa 004 Fuerza Aérea Uruguaya, Proyecto de Inversión 778, Objeto del Gasto 365, Financiamiento 11, Afectación 000145, del presente ejercicio, por un monto de $ 12:553.600,00 (pesos uruguayos doce millones quinientos cincuenta y tres mil seiscientos con 00/100).-

IV) que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9no del Decreto 295/000 de fecha 11 de octubre de 2000 y se recabó la intervención del Tribunal de Cuentas de la República. quien no formuló observaciones al respecto.-

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el literal C) del numeral 3ro. del artículo 33 del T.O.C.A.F. aprobado por el Decreto 194/997 de 10 de junio de 1997.-

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:

1ro.- Autorízase al Comando General de la Fuerza Aérea, a adquirir en forma directa material aeronáutico por la suma de U$S 392.300,00 (dólares americanos trescientos noventa y dos mil trescientos con 00/100).-

2do.- Liquídese y gírese por el Comando General de la Fuerza Aérea la suma de U$S 392.300,00 (dólares americanos trescientos noventa y dos mil trescientos con 00/100). en su equivalente en moneda nacional, a la cuenta bancaria Nro. 10.000-8 del Comando Aéreo de los Servicios en los Estados Unidos de América para la adquisición en forma directa autorizada por el numeral 1ro. de la presente Resolución.-

3ro.- Dicha erogación será atendida con cargo al Inciso 03 «Ministerio de Defensa Nacional», Unidad Ejecutora 023 «Comando General de la Fuerza Aérea», Programa 004 Fuerza Aérea Uruguaya, Proyecto de Inversión 778, Objeto del Gasto 365, Financiamiento 11, Afectación 000145, del presente ejercicio, por un monto de $ 12.553.600,00 (pesos uruguayos doce millones quinientos cincuenta y tres mil seiscientos con 00/ 100).-

4to.- Comuníquese, publíquese, remítase copla al Tribunal de Cuentas de la República y pase al Comando General de la Fuerza Aérea, a sus efectos.