28/01/04

Visto: la gestión promovida por el Comando General de la Fuerza Aérea, por la cual solicita autorización para la adquisición en forma directa de material aeronáutico y para planillar y girar al Comando Aéreo de los Servicios en los Estados Unidos de América la suma de U$S 365.374,07 (dólares americanos trescientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro con 07/100), en su equivalente en moneda nacional.-

Considerando. I) que estas adquisiciones se efectúan en el exterior por las circunstancias de que los únicos distribuidores oficiales autorizados de los distintos componentes se encuentran 00 el exterior, lo que amerita que las mismas se amparen en el literal C) del numeral 3) del artículo 33 del T.O.CA.F. aprobado por el Decreto 194/997 de 10 de junio de 1997.-

II) que resulta necesario girar la precitada suma a la cuenta bancaria Nro. 10.000-8 del Comando Aéreo de los Servicios en los Estados Unidos de América.-

III) que dicho giro, puede ser atendido con cargo al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", Unidad Ejecutora 023 «Comando General de la Fuerza Aérea», Programa 004, Objeto del Gasto 198 "Repuestos y accesorios", Financiamiento 11 "Rentas Generales", Afectación 000530 por un monto de $ 11 :936.770,00 (pesos uruguayos once millones novecientos treinta y seis mil setecientos setenta con 00/100).-

IV) que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9no. del Decreto 295/2000 de fecha 11 de octubre de 2000 y se recabó la intervención del Tribunal de Cuentas de la República, quien no formuló observaciones al respecto.-

Atento: a lo precedentemente expuesto ya lo dispuesto en el literal C) del numeral 3ro. del artículo 33 del T.O.C.A.F. aprobado por el Decreto 194/997 de 10 de junio de 1997.-

1ro.- Autorízase al Comando General de la Fuerza Aérea, a adquirir en forma directa material aeronáutico por la suma de U$S 365.374,07 (dólares americanos trescientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro con 07/ 100).-

2do.- Liquídese y gírese por el Comando General de la Fuerza Aérea la suma de U$S 365.374,07 (dólares americanos trescientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro con 07/100), en su equivalente en moneda nacional, a la cuenta bancaria Nro. 10.000-8 del Comando Aéreo de los Servicios en los Estados Unidos de América para la adquisición en forma directa autorizada por el numeral 1ro. de la presente Resolución.-

3ro.- Dicha erogación será atendida con cargo al Inciso 03 «Ministerio de Defensa Nacional», Unidad Ejecutora 023 «Comando General de la Fuerza Aérea», Programa 004, Objeto del Gasto 198 «Repuestos y accesorios», Financiamiento 11 «Rentas Generales», Afectación 000530 por un monto de $ 11 :936.770,00 (pesos uruguayos once millones novecientos treinta y seis mil setecientos setenta con 00/100)-