RESULTANDO: I) que desde el ejercicio 2000 ha existido insuficiencia en los créditos de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA) para hacer frente a los gastos por concepto de suministros de los servicios públicos que prestan O.S.E., U.T.E. y A.N. TEl..-

II) que para hacer frente al pago de suministros y hacer efectiva la deuda generada, se utilizó parte del saldo existente en el crédito asignado a la clase IV «Resto de Gastos», obligándose la totalidad de la deuda con los referidos Entes.-

CONSIDERANDO: I) que dicha erogación será atendida con cargo al Inciso 03 «Ministerio de Defensa Nacional», Unidad Ejecutora 041 «Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica», Financiamiento 12 «Recursos con afectación especial», Programa 005, Afectaciones: 2907 por un monto de $ 674.887,00 (pesos uruguayos seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete con 00/100), Objeto del Gasto 213 «Electricidad», Compromiso 001, Obligación 001; 2913 por un monto de $ 4:509.347,00 (pesos uruguayos cuatro millones quinientos nueve mil trescientos cuarenta y siete con 00/100), Objeto del Gasto 212 «Agua», Compromiso 001, Obligaciones 001 y 002; 2909 por un monto de $ 3:689.055,00 (pesos uruguayos tres millones seiscientos ochenta y nueve mil cincuenta y cinco con 00/100), Objeto del Gasto 211 «Teléfono, telégrafo y similares», Compromiso 001, Obligación 001 ; 2912 por un monto de $ 11:761.276,00 (pesos uruguayos once millones setecientos sesenta y un mil doscientos setenta y seis con 00/100), Objeto del Gasto 211 «Teléfono, telégrafo y similares», Compromiso 001, Obligación 001; 2906 por un monto de $ 5:304.069,00 (pesos uruguayos cinco millones trescientos cuatro mil sesenta y nueve con 00/100), Objeto del Gasto 213 «Electricidad», Compromiso 001, Obligación 001; 2782 por un monto de $ 1:994.910,00 (pesos uruguayos un millón novecientos noventa y cuatro mil novecientos diez con 00/100), Objeto del Gasto 213 «Electricidad», Compromiso 001, Obligación 001; 2786 por un monto de $ 5:107.779,00 (pesos uruguayos cinco millones ciento siete mil setecientos setenta y nueve con 00/100), Objeto del Gasto 213 «Electricidad», Compromiso 001, Obligación 001 y 2790 por un monto de $ 6:435.513,00 (pesos uruguayos seis millones cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos trece con 00/100), Objeto del Gasto 211 «Teléfono, telégrafo y similares» Compromiso 001, Obligación 001.-

II) que con fecha 21 de enero de 2004, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República destacada ante el Ministerio de Defensa Nacional, observó el gasto referido por incumplimiento de los artículos 15 y 120 del T.O.C.A.F.-

III) que se hace necesaria la reiteración del gasto a los efectos de dar cumplimiento a los compromisos asumidos con O.S.E, U.T.E y A.N.TEL., por los suministros brindado por estos servicios públicos en los Ejercicios 2000 y 2001.-

IV) que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9no. del Decreto 295/000 de fecha 11 de octubre de 2000.-

Atento: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el Literal B) del artículo 211 de la Constitución de la República.-

1ro.- Reitérase el gasto dispuesto por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA), por los suministros de "Obras Sanitarias del Estado por la suma de $ 4:509.347,00 (pesos uruguayos cuatro millones quinientos nueve mil trescientos cuarenta y siete con 00/100), Usinas Termoeléctricas del Estado por la suma de $ 13:081.645,00 (pesos uruguayos trece millones ochenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco con 00/100) y Administración Nacional de Telecomunicaciones por la suma de $ 21:885.844,00 (pesos uruguayos veintiún millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro con 00/100).-

2do.- La presente erogación será atendida con cargo al Inciso 03 «Ministerio de Defensa Nacional», Unidad Ejecutora 041 «Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica», Financiamiento 12 «Recursos con afectación especial», Programa 005, Afectaciones: 2907 por un monto de $ 674.887,00 (pesos uruguayos seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete con 00/100), Objeto del Gasto 213 «Electricidad», Compromiso 001, Obligación 001; 2913 por un monto de $ 4:509.347,00 (pesos uruguayos cuatro millones quinientos nueve mil trescientos cuarenta y siete con 00/100), Objeto del Gasto 212 «Agua», Compromiso 001, Obligaciones 001 y 002; 2909 por un monto de $ 3:689.055,00 (pesos uruguayos tres millones seiscientos ochenta y nueve mil cincuenta y cinco con 00/100), Objeto del Gasto 211 «Teléfono, telégrafo y similares», Compromiso 001, Obligación 001; 2912 por un monto de $11:761.276,00 (pesos uruguayos once millones setecientos sesenta y un mil doscientos setenta y seis con 00/100), Objeto del Gasto 211 «Teléfono, telégrafo y similares», Compromiso 001, Obligación 001; 2906 por un monto de $ 5:304.069,00 (pesos uruguayos cinco millones trescientos cuatro mil sesenta y nueve con 00/100), Objeto del Gasto 213 «Electricidad», Compromiso 001, Obligación 001; 2782 por un monto de $ 1:994.910,00 (pesos uruguayos un millón novecientos noventa y cuatro mil novecientos diez con 00/100), Objeto del Gasto 213 «Electricidad», Compromiso 001, Obligación 001; 2786 por un monto de $ 5:107.779,00 (pesos uruguayos cinco millones ciento siete mil setecientos setenta y nueve con 00/100), Objeto del Gasto 213 «Electricidad», Compromiso 001, Obligación 001 y 2790 por un monto de $ 6:435.513,00 (pesos uruguayos seis millones cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos trece con 00/100), Objeto del Gasto 211 «Teléfono, telégrafo y similares» Compromiso 001, Obligación 001.-