23/12/04

VISTO: la gestión promovida por el Comando General de la Fuerza Aérea, por la cual solicita autorización para la adquisición, en forma directa, y reparación de material aeronáutico, y para planillar y girar a la cuenta del Comando Aéreo de los Servicios en los Estados Unidos de América (Miami) Nro. 2000020748942, la suma de U$S 351.440,00 (dólares estadounidenses trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta con 00/100), en su equivalente en moneda nacional

CONSIDERANDO: I) que estas adquisiciones se efectúan en forma directa por las circunstancias de que 105 únicos distribuidores oficiales autorizados de los distintos componentes se encuentran en el Exterior, lo que ameritan que las mismas se amparen en el literal C) del numeral 3) del articulo 33 del T.O.C.A.F. aprobado por el Decreto 194/997 de 10 de junio de 1997

II) que dicho giro, puede ser atendido con cargo al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional " , Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea", Programa 004, Objeto del Gasto 198 del Ejercicio 2004 "Repuestos y accesorios", Afectación 000623 por un monto de $ 10:240.083,00 (pesos uruguayos diez millones doscientos cuarenta mil ochenta y tres con 00/100), Compromiso 001 y Constancia de Afectación del Crédito 001.

III) que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 9no. del Decreto 295/2000 de fecha 11 de octubre de 2000 y se recabó la intervención del Tribunal de Cuentas de la República, quien no formuló observaciones al respecto

ATENTO: a lo precedentemente expuesto ya lo dispuesto en el literal C) del numeral 3ro. del articulo 33 del T.O.C.A.F. aprobado por el Decreto 194/997 de 10 de junio de 1997

R E S U E L V E:

1ro.- Autorizase al Comando General de la Fuerza Aérea, a adquirir, en forma directa, y reparar material aeronáutico por la suma de U$S 351.440,00 (dólares estadounidenses trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta con 00/100)

2do.- Liquídese y gírese por el Comando General de la Fuerza Aérea la suma de U$S 351.440,00 (dólares estadounidenses trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta con 00/100), en su equivalente en moneda nacional, a la Cuenta Apertura Nro. 2000020748942 del Comando Aéreo de los servicios en los Estados Unidos de América (Miami) para la adquisición en forma directa autorizada por el numeral 1ro de la presente Resolución

3ro.- Dicha erogación será atendida con cargo al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional ", Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea", Programa 004, Objeto del Gasto 198 "Repuestos y .accesorios", Afectación 000623 por un monto de $ 10:240.083,00 (pesos uruguayos diez millones doscientos cuarenta mil ochenta y tres con 001100), Compromiso 001 y Constancia de Afectación del Crédito 001.